| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVERALDO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6297 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Adiantamento numerário Finalidade: Ref. a adiantamento de numerário para cobrir despesas em viagens da SMEC. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | Adiantamento numerário Finalidade: Ref. a adiantamento de numerário para cobrir despesas em viagens da SMEC. | 500,00 | ||
| 24/09/2019 | Adiantamento numerário Finalidade: Ref. a adiantamento de numerário para cobrir despesas em viagens da SMEC. | 500,00 | ||
| 02/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855991 PAGTO. REF. EMPENHO 6297/2019 EVERALDO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA - 3962 | 500,00 | ||
| 30/12/2019 | REF DEVOLUÇAO PARTE EMPENHO 6297. | -192,00 | ||
| 30/12/2019 | REF LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -192,00 | ||
| 30/12/2019 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -192,00 | ||
| TOTAL | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
