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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6302	Data de lançamento:	24/09/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Pagamento Setembro 2019 Executivo.		17.903,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Pagamento Setembro 2019 Executivo.	17.903,74
24/09/2019	Folha Executivo Setembro 2019.		17.903,74
24/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			15,29
24/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			173,38
24/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			1.380,21
24/09/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			2.089,81
26/09/2019	Pagamento de Empenho 6302/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000253			14.245,05
TOTAL		17.903,74	17.903,74	17.903,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/09/2019	15,29		Lançada
DESCONTO TELEFONE	24/09/2019	173,38		Lançada
INSS SERVIDORES	24/09/2019	1.380,21		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/09/2019	2.089,81		Lançada
TOTAL		3.658,69