| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 6303 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha Pagamento Setembro 2019 Executivo. | 3.938,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha Pagamento Setembro 2019 Executivo. | 3.938,83 | ||
| 24/09/2019 | Folha Executivo Setembro 2019. | 3.938,83 | ||
| 14/10/2019 | Pagamento de Empenho 6303/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.938,83 | ||
| TOTAL | 3.938,83 | 3.938,83 | 3.938,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
