| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 6609 | Data de lançamento: | 27/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB VARIÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 335.80 | Gasolina comum Finalidade: Ref manutenção veículo da sms ref mês de set/2019 | 4,45 | 1.494,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | Gasolina comum Finalidade: Ref manutenção veículo da sms ref mês de set/2019 | 1.494,31 | ||
| 27/09/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 15586; | 1.494,31 | ||
| 04/10/2019 | Pagamento de Empenho 6609/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.494,31 | ||
| TOTAL | 1.494,31 | 1.494,31 | 1.494,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
