| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 6615 | Data de lançamento: | 27/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 81.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref. a combustível para veículo do transporte escolar. | 4,45 | 360,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | Gasolina comum Finalidade: Ref. a combustível para veículo do transporte escolar. | 360,45 | ||
| 27/09/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 15567; | 360,45 | ||
| 04/10/2019 | Pagamento de Empenho 6615/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000288 | 360,45 | ||
| TOTAL | 360,45 | 360,45 | 360,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
