| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 6762 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | Contratação de Link de Internet via Fibra Ótica para atendimento exclusivo das redes: rede comunitária de Alto Alegre (abrangendo a zona urbana e rural) e retransmitida via radio para as residencias e Internet Via Fibra Ótica os prédios públicos da administração municipal (Link por Secretaria). Velocidade de 80 mb. Finalidade: Referente a 5 MB sem IP FIXO. No mês de Setembro/2019. | 4.617,81 | 119,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | Contratação de Link de Internet via Fibra Ótica para atendimento exclusivo das redes: rede comunitária de Alto Alegre (abrangendo a zona urbana e rural) e retransmitida via radio para as residencias e Internet Via Fibra Ótica os prédios públicos da administração municipal (Link por Secretaria). Velocidade de 80 mb. Finalidade: Referente a 5 MB sem IP FIXO. No mês de Setembro/2019. | 119,35 | ||
| 01/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 05676; | 119,35 | ||
| 03/10/2019 | Pagamento de Empenho 6762/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 119,35 | ||
| TOTAL | 119,35 | 119,35 | 119,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
