| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 6814 | Data de lançamento: | 04/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.73 | Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local Finalidade: Referente a divulgação edital processo de licitação nº 024/2019 modalidade pregão presencial nº 011/2019. Edição 28/09/2019. Totalizando 23,75 cm/col. | 8,34 | 197,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local Finalidade: Referente a divulgação edital processo de licitação nº 024/2019 modalidade pregão presencial nº 011/2019. Edição 28/09/2019. Totalizando 23,75 cm/col. | 197,84 | ||
| 04/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 02754; | 197,84 | ||
| 07/10/2019 | Pagamento de Empenho 6814/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 197,84 | ||
| TOTAL | 197,84 | 197,84 | 197,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
