| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 6823 | Data de lançamento: | 04/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.46 | Pão Finalidade: Ref lanches para encontro de corais do CRAS | 14,45 | 21,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | Pão Finalidade: Ref lanches para encontro de corais do CRAS | 21,10 | ||
| 04/10/2019 | Conforme DANFE Nº 205003; | 21,10 | ||
| 11/10/2019 | Pagamento de Empenho 6823/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856978 | 21,10 | ||
| TOTAL | 21,10 | 21,10 | 21,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
