| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 6936 | Data de lançamento: | 14/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB VARIÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de coleta dos resíduos do Grupo A e E Finalidade: Ref coleta de residuos grupo AE Bombona 200 lts, ref setembro /2019 | 410,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | Serviços de coleta dos resíduos do Grupo A e E Finalidade: Ref coleta de residuos grupo AE Bombona 200 lts, ref setembro /2019 | 410,00 | ||
| 14/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 095912; | 410,00 | ||
| 14/10/2019 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6936/2019, ABORGAMA DO BRASIL LTDA | 12,30 | ||
| 21/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6936/2019 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 11727 | 397,70 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/10/2019 | 12,30 | Lançada | |
| TOTAL | 12,30 |
