| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUCATAS TILO - JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 6939 | Data de lançamento: | 14/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GINASIO ESPORTIVO PAROQUIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente a pintura da quadra do salão paroquial. | 4.536,00 | 4.536,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente a pintura da quadra do salão paroquial. | 4.536,00 | ||
| 14/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 003; | 4.536,00 | ||
| 16/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856989 PAGTO. REF. EMPENHO 6939/2019 SUCATAS TILO - JATIR ISTAN - 4197 | 4.536,00 | ||
| TOTAL | 4.536,00 | 4.536,00 | 4.536,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
