| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE MANGIARE |
| Número do empenho: | 6958 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para Rogério Dal Berto. Viagem a Passo Fundo levar funcionária Jéssica Dalberto em capacitação do PIM. | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para Rogério Dal Berto. Viagem a Passo Fundo levar funcionária Jéssica Dalberto em capacitação do PIM. | 28,00 | ||
| 17/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 015075; | 28,00 | ||
| 21/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856009 PAGTO. REF. EMPENHO 6958/2019 RESTAURANTE MANGIARE - 11597 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
