| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CASA PRETTO COML DE TECIDOS J PRETTO LTDA |
| Número do empenho: | 6960 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Toalhas de rosto | 14,22 | 284,40 |
| 5.00 | Toalhas de rosto | 16,02 | 80,10 |
| 1.00 | Toalhas de rosto Finalidade: Ref. a toalhas de rosto para uso na escola. | 14,85 | 14,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | Toalhas de rosto Toalhas de rosto Toalhas de rosto Finalidade: Ref. a toalhas de rosto para uso na escola. | 379,35 | ||
| 17/10/2019 | Conforme DANFE Nº 0353; | 379,35 | ||
| 21/10/2019 | Pagamento de Empenho 6960/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 379,35 | ||
| TOTAL | 379,35 | 379,35 | 379,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
