| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIR |
| Número do empenho: | 6964 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sensor indutivo 4 pinos | 325,00 | 325,00 |
| 1.00 | Relé auxiliar | 35,00 | 35,00 |
| 2.00 | Plug Finalidade: Ref. a peças para conserto na parte elétrica de veículo do transporte escolar. | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | Sensor indutivo 4 pinos Relé auxiliar Plug Finalidade: Ref. a peças para conserto na parte elétrica de veículo do transporte escolar. | 430,00 | ||
| 17/10/2019 | Conforme DANFE Nº 026198954; | 430,00 | ||
| 21/10/2019 | Pagamento de Empenho 6964/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000291 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
