| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 6967 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de lubrificação, solda travessa chassi dianteiro lado esquerdo e suporte de mola. Finalidade: Ref. a conserto e manutenção em veículo do transporte escolar. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | Serviço de lubrificação, solda travessa chassi dianteiro lado esquerdo e suporte de mola. Finalidade: Ref. a conserto e manutenção em veículo do transporte escolar. | 320,00 | ||
| 17/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 077; | 320,00 | ||
| 21/10/2019 | Pagamento de Empenho 6967/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000290 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
