| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAMILA YORA |
| Número do empenho: | 6968 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR - PNAEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos PNAEC | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Laranja | 3,72 | 372,00 |
| 50.00 | Mandioca descascada congelada | 6,20 | 310,00 |
| 40.00 | Repolho Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. | 4,98 | 199,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | Laranja Mandioca descascada congelada Repolho Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. | 881,18 | ||
| 17/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 079239; | 881,18 | ||
| 23/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6968/2019 Camila Yora - 12335 | 881,18 | ||
| TOTAL | 881,18 | 881,18 | 881,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
