| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 7038 | Data de lançamento: | 22/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente ao consumo do telefone 9657-7249. Conforme fatura em anexo. | 15,99 | 15,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | Referente ao consumo do telefone 9657-7249. Conforme fatura em anexo. | 15,99 | ||
| 22/10/2019 | Referente ao consumo do telefone 9657-7249. Conforme fatura em anexo. | 15,99 | ||
| 29/10/2019 | Pagamento de Empenho 7038/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856997 | 15,99 | ||
| TOTAL | 15,99 | 15,99 | 15,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
