| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 7043 | Data de lançamento: | 22/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Óleo do motor super turbo 15W40 sintetico Finalidade: Ref. a material para uso em veículo do transporte escolar. | 27,00 | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | Óleo do motor super turbo 15W40 sintetico Finalidade: Ref. a material para uso em veículo do transporte escolar. | 432,00 | ||
| 22/10/2019 | Conforme DANFE Nº 0783; | 432,00 | ||
| 01/11/2019 | Pagamento de Empenho 7043/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000292 | 432,00 | ||
| TOTAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
