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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7044 Data de lançamento: 22/10/2019
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Terminal Bateria 12,00 12,00
1.00 Filtro com sedimentador do diesel 153,00 153,00
1.00 Filtro elemento diesel 108,00 108,00
1.00 Filtro oleo do motor 116,00 116,00
16.00 Óleo do motor 15w40 sintetico 27,00 432,00
1.00 Filtro ar 148,50 148,50
1.00 Filtro ar 105,00 105,00
12.00 Braçadeira plástica 200mm 1,20 14,40
1.00 Mangueira freio traseiro 95,00 95,00
1.00 Mancal c/ rol. 45cm 171,00 171,00
1.00 Extintor 5kg 5 anos valid Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2019 Terminal Bateria Filtro com sedimentador do diesel Filtro elemento diesel Filtro oleo do motor Óleo do motor 15w40 sintetico Filtro ar Filtro ar Braçadeira plástica 200mm Mangueira freio traseiro Mancal c/ rol. 45cm Extintor 5kg 5 anos valid Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. 1.604,90
22/10/2019 Conforme DANFE Nº 0780; 1.604,90
01/11/2019 Pagamento de Empenho 7044/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000292 1.604,90
TOTAL 1.604,90 1.604,90 1.604,90
SALDO A PAGAR 0,00