| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIMON & SOSTRUSNIK LTDA |
| Número do empenho: | 7047 | Data de lançamento: | 22/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EXAMES E CONSULTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxilio para cirurgia Finalidade: Auxílio para procedimento cirurgico para a paciente Erildi de Souza Rosa | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | Auxilio para cirurgia Finalidade: Auxílio para procedimento cirurgico para a paciente Erildi de Souza Rosa | 1.000,00 | ||
| 22/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 2019277; | 1.000,00 | ||
| 04/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853715 PAGTO. REF. EMPENHO 7047/2019 SIMON & SOSTRUSNIK LTDA - 10664 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
