| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 7050 | Data de lançamento: | 22/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB VARIÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PELICULAS PARA TABLET SAMSUNG | 50,00 | 250,00 |
| 5.00 | CAPAS DE TABLET SAMSUNG Finalidade: ref capas e peliculas para tablets das acs | 55,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | PELICULAS PARA TABLET SAMSUNG CAPAS DE TABLET SAMSUNG Finalidade: ref capas e peliculas para tablets das acs | 525,00 | ||
| 22/10/2019 | Conforme DANFE Nº 026393113; | 525,00 | ||
| 04/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7050/2019 IVANDRO MEIRELES - 11864 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
