| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE DALBERTO 00863462022 |
| Número do empenho: | 7051 | Data de lançamento: | 22/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Almoço Finalidade: Ref almoço do agentes de saúde, fiscal sanitária, e demais envolvidos na semana do LIRA, combate a dengue | 18,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | Almoço Finalidade: Ref almoço do agentes de saúde, fiscal sanitária, e demais envolvidos na semana do LIRA, combate a dengue | 90,00 | ||
| 22/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1298; | 90,00 | ||
| 31/10/2019 | Nota modelo errado | -90,00 | ||
| 31/10/2019 | Empenhado indevidamente por motivo da nota | -90,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
