Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7330
Data de lançamento:
24/10/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Spot duplo branco
26,50
53,00
2.00
Spot simples
16,50
33,00
5.00
Lâmpada Bulbo Led 15W
18,50
92,50
5.00
Lâmpada super led 30W
55,00
275,00
1.00
Lampada espiral 45W
54,50
54,50
2.00
Conduite 2x4
4,90
9,80
2.00
Tampa de condulete
2,40
4,80
2.00
L/C tomada + interruptor
9,50
19,00
30.00
Cabo flexível 2,5mm
Finalidade: Referente aquisição de matrerial elétrico substituido no prédio da S
ecretaria
1,35
40,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2019
Spot duplo branco Spot simples Lâmpada Bulbo Led 15W Lâmpada super led 30W Lampada espiral 45W Conduite 2x4 Tampa de condulete L/C tomada + interruptor Cabo flexível 2,5mm
Finalidade: Referente aquisição de matrerial elétrico substituido no prédio da S
ecretaria
582,10
24/10/2019
Conforme DANFE Nº 025665003;
582,10
04/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7330/2019
ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755
582,10
TOTAL
582,10
582,10
582,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
