| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 7381 | Data de lançamento: | 29/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.98 | Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local Finalidade: Referente a divulgação edital de licitação nº 031/2019, pregão presencial nº 012/2019. Edição 12/10. Totalizando 20 cm/col | 8,34 | 166,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2019 | Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local Finalidade: Referente a divulgação edital de licitação nº 031/2019, pregão presencial nº 012/2019. Edição 12/10. Totalizando 20 cm/col | 166,60 | ||
| 29/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 02787; | 166,60 | ||
| 04/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7381/2019 FOLHA ESPUMOSENSE - 18 | 166,60 | ||
| 08/11/2019 | REF EMPENHO EM DUPLICIDADE. | -166,60 | ||
| 08/11/2019 | Empenhado em duplicidade | -166,60 | ||
| 08/11/2019 | Empenhado em duplicidade | -166,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
