| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 7399 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Divulgação material jornal Finalidade: Ref divulgação edital audiencia publica de prestação de contas da SMS, relativa ao 2° Quadrimestre de 2019. edição 26/10, total de 27,5 cm | 229,07 | 229,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | Divulgação material jornal Finalidade: Ref divulgação edital audiencia publica de prestação de contas da SMS, relativa ao 2° Quadrimestre de 2019. edição 26/10, total de 27,5 cm | 229,07 | ||
| 30/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 02799; | 229,07 | ||
| 04/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7399/2019 FOLHA ESPUMOSENSE - 18 | 229,07 | ||
| TOTAL | 229,07 | 229,07 | 229,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
