Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2019 |
Contratação de empresa prestdora de serviços técnicos profissionais especializados em Consultoria Técnica
Finalidade: Referente a mensalidade contratual do mês de Outubro/
2019. |
2.117,09 |
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| 31/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3934; |
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2.117,09 |
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| 31/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3934; |
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2.117,09 |
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| 31/10/2019 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7473/2019, DPM Departamento de Prefeitura Municipais |
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63,51 |
| 31/10/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7473/2019, 70 - DPM Departamento de Prefeitura Municipais |
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31,76 |
| 31/10/2019 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 7473/2019 |
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-63,51 |
| 31/10/2019 |
Valor do IRRF não retido no momento do empenho |
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-2.117,09 |
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| 05/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7473/2019
DPM Departamento de Prefeitura Municipais - 70 |
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2.085,33 |
| TOTAL |
2.117,09 |
2.117,09 |
2.117,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
