| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 7718 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Despesa com passagem aérea Finalidade: Referente a passagens aéreas (ida dia 18/11 e retorno dia 20/11) para o prefeito Gilmar Tonello em viagem a Brasília - DF, em busca de recursos para o munícpio. | 3.394,07 | 3.394,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | Despesa com passagem aérea Finalidade: Referente a passagens aéreas (ida dia 18/11 e retorno dia 20/11) para o prefeito Gilmar Tonello em viagem a Brasília - DF, em busca de recursos para o munícpio. | 3.394,07 | ||
| 14/11/2019 | Despesa com passagem aérea Finalidade: Referente a passagens aéreas (ida dia 18/11 e retorno dia 20/11) para o prefeito Gilmar Tonello em viagem a Brasília - DF, em busca de recursos para o munícpio. | 3.394,07 | ||
| 14/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7718/2019 GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA - 211 | 3.394,07 | ||
| 25/11/2019 | Empenhado em cnpj errado. | -3.394,07 | ||
| 25/11/2019 | Empenhado CNPJ errado | -3.394,07 | ||
| 25/11/2019 | Empenhado CNPJ errado | -3.394,07 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
