Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7780
Data de lançamento:
20/11/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
Lâmpada super led 30W
55,00
330,00
25.00
Lâmpada vapor mercúrio 250W
52,00
1.300,00
20.00
Lâmpada vapor mercúrio 125W
26,80
536,00
6.00
Reator de mercúrio 125w
84,50
507,00
5.00
Reator vapor mercúrio 250w
138,00
690,00
20.00
Conector cunha vermelho
7,50
150,00
25.00
Relé eletronico
58,00
1.450,00
4.00
Base para relé
9,70
38,80
2.00
Luminária de IMT completa
88,00
176,00
1.00
Contactora cw25
Finalidade: Referente aquisição de material substituido na iluminação publica
155,00
155,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2019
Lâmpada super led 30W Lâmpada vapor mercúrio 250W Lâmpada vapor mercúrio 125W Reator de mercúrio 125w Reator vapor mercúrio 250w Conector cunha vermelho Relé eletronico Base para relé Luminária de IMT completa Contactora cw25
Finalidade: Referente aquisição de material substituido na iluminação publica
5.332,80
20/11/2019
Conforme DANFE Nº 026691701;
5.332,80
06/12/2019
Pagamento de Empenho 7780/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.332,80
TOTAL
5.332,80
5.332,80
5.332,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
