Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7786
Data de lançamento:
20/11/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Lâmpada super led 30W
55,00
110,00
3.00
Lâmpada de mercúrio 250W
52,00
156,00
2.00
Lâmpada vapor mercúrio 125W
84,50
169,00
1.00
Porta lâmpada E-40
8,30
8,30
1.00
Reator vapor mercúrio 250w
138,00
138,00
8.00
Conector cunha vermelho
7,50
60,00
1.00
Relé
28,90
28,90
1.00
Base para relé
Finalidade: Referente aquisição de material destinado a iluminação pública
19,90
19,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2019
Lâmpada super led 30W Lâmpada de mercúrio 250W Lâmpada vapor mercúrio 125W Porta lâmpada E-40 Reator vapor mercúrio 250w Conector cunha vermelho Relé Base para relé
Finalidade: Referente aquisição de material destinado a iluminação pública
690,10
20/11/2019
Conforme DANFE Nº 026593385;
690,10
06/12/2019
Pagamento de Empenho 7786/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
690,10
TOTAL
690,10
690,10
690,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
