| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI ARNO REUTER 99262673000 |
| Número do empenho: | 7832 | Data de lançamento: | 21/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a serviço de mão de obra , reforma de casa de João Moreira devido a temporal. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2019 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a serviço de mão de obra , reforma de casa de João Moreira devido a temporal. | 600,00 | ||
| 21/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 010; | 600,00 | ||
| 04/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857044 PAGTO. REF. EMPENHO 7832/2019 ARI ARNO REUTER 99262673000 - 11247 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
