| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AERO PORTO ALEGRE TPS1 |
| Número do empenho: | 7836 | Data de lançamento: | 21/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS - VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estacionamento Finalidade: Referente a estacionamento do veículo do gabinete CRUZE placa IVC7222, no aeroporto em Porto Alegre/RS, durante os dias 18/11 e 20/11/2019, em viagem do prefeito Gilmar Tonello à Brasilia/DF. | 96,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2019 | Estacionamento Finalidade: Referente a estacionamento do veículo do gabinete CRUZE placa IVC7222, no aeroporto em Porto Alegre/RS, durante os dias 18/11 e 20/11/2019, em viagem do prefeito Gilmar Tonello à Brasilia/DF. | 96,00 | ||
| 21/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 173501578439; | 96,00 | ||
| 04/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857043 PAGTO. REF. EMPENHO 7836/2019 AERO PORTO ALEGRE TPS1 - 11657 | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
