| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 7842 | Data de lançamento: | 21/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Sabonete liquido dihellen verm. | 7,99 | 15,98 |
| 1.00 | Sabonete liquido dihellen flor cer. | 7,99 | 7,99 |
| 1.00 | Sabonete liquido dihellen orquidea Finalidade: Referente a aquisição de produtos de higiene para o baile no dia 22/11/2019 | 7,99 | 7,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2019 | Sabonete liquido dihellen verm. Sabonete liquido dihellen flor cer. Sabonete liquido dihellen orquidea Finalidade: Referente a aquisição de produtos de higiene para o baile no dia 22/11/2019 | 31,96 | ||
| 21/11/2019 | Conforme DANFE Nº 209074; | 31,96 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Empenho 7842/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857070 | 31,96 | ||
| TOTAL | 31,96 | 31,96 | 31,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
