| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AMARILDO DALBERTO |
| Número do empenho: | 7846 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Referente a uma diária e meia a Amarildo Dalberto, em viagem a Porto Alegre/RS no dia 14/11/2019. Conforme portaria de viagem nº 141/2019. | 261,00 | 391,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | Referente a uma diária e meia a Amarildo Dalberto, em viagem a Porto Alegre/RS no dia 14/11/2019. Conforme portaria de viagem nº 141/2019. | 391,50 | ||
| 22/11/2019 | Referente a uma diária e meia a Amarildo Dalberto, em viagem a Porto Alegre/RS no dia 14/11/2019. Conforme portaria de viagem nº 141/2019. | 391,50 | ||
| 06/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856044 PAGTO. REF. EMPENHO 7846/2019 AMARILDO DALBERTO - 1084 | 391,50 | ||
| TOTAL | 391,50 | 391,50 | 391,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
