| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HAHN & ARNOLD LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7850 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços gerais Finalidade: Ref. a serviço de solda nas portas e janelas do ginásio do parque. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | Serviços gerais Finalidade: Ref. a serviço de solda nas portas e janelas do ginásio do parque. | 500,00 | ||
| 22/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 028; | 500,00 | ||
| 06/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857057 PAGTO. REF. EMPENHO 7850/2019 HAHN & ARNOLD LTDA - ME - 3835 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
