| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 7851 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Óleo de motor 5w30 | 56,00 | 336,00 |
| 1.00 | Filtro de óleo motor | 98,00 | 98,00 |
| 1.00 | Aditivo Radiador Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. | 33,00 | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | Óleo de motor 5w30 Filtro de óleo motor Aditivo Radiador Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. | 467,00 | ||
| 22/11/2019 | Conforme DANFE Nº 0826; | 467,00 | ||
| 06/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000297 PAGTO. REF. EMPENHO 7851/2019 EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 2231 | 467,00 | ||
| TOTAL | 467,00 | 467,00 | 467,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
