| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 7880 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente a taxa administrativa e rateio compra de medicamentos. Mês de Novembro/2019. | 2.342,39 | 2.342,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | Referente a taxa administrativa e rateio compra de medicamentos. Mês de Novembro/2019. | 2.342,39 | ||
| 22/11/2019 | Referente a taxa administrativa e rateio compra de medicamentos. Mês de Novembro/2019. | 2.342,39 | ||
| 27/11/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7880/2019 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 2.342,39 | ||
| TOTAL | 2.342,39 | 2.342,39 | 2.342,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
