| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS JOSE ZULIAN ME X MASTER |
| Número do empenho: | 7883 | Data de lançamento: | 25/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | LOCAÇÃO DE SISTEMAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço manutenção de software Finalidade: Referente a prestação de serviço manutenção software (site) | 192,93 | 192,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | Prestação de serviço manutenção de software Finalidade: Referente a prestação de serviço manutenção software (site) | 192,93 | ||
| 25/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 0899; | 192,93 | ||
| 06/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7883/2019 DOUGLAS JOSE ZULIAN ME X MASTER - 10505 | 192,93 | ||
| TOTAL | 192,93 | 192,93 | 192,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
