| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JONATHAN MAIQUE DE OLIVEIRA 03342554061 |
| Número do empenho: | 7887 | Data de lançamento: | 25/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bateria 60AP | 390,00 | 390,00 |
| 2.00 | Terminal Bateria Finalidade: Referente aquisição de peças substituidas no veíciulo placas IWB 3403 | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | Bateria 60AP Terminal Bateria Finalidade: Referente aquisição de peças substituidas no veíciulo placas IWB 3403 | 420,00 | ||
| 25/11/2019 | Conforme DANFE Nº 026775341; | 420,00 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Empenho 7887/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857067 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
