| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 7889 | Data de lançamento: | 25/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente a passagens aéreas (IDA dia 18/11 e RETORNO dia 20/11) para o prefeito Gilmar Tonello em viagem a Brasília - DF, em busca de recursos para o município. | 3.394,07 | 3.394,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | Referente a passagens aéreas (IDA dia 18/11 e RETORNO dia 20/11) para o prefeito Gilmar Tonello em viagem a Brasília - DF, em busca de recursos para o município. | 3.394,07 | ||
| 25/11/2019 | Referente a passagens aéreas (IDA dia 18/11 e RETORNO dia 20/11) para o prefeito Gilmar Tonello em viagem a Brasília - DF, em busca de recursos para o município. | 3.394,07 | ||
| 26/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7889/2019 GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 10449 | 3.394,07 | ||
| TOTAL | 3.394,07 | 3.394,07 | 3.394,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
