| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SALSA E ALECRIM REST LTDA |
| Número do empenho: | 7898 | Data de lançamento: | 25/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Almoço Finalidade: Referente almoço para Isolde Dalberto e Cristiane Kummer, em viagem a Passo Fundo no dia 18/11, para compra de materiais para o CRAS | 28,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | Almoço Finalidade: Referente almoço para Isolde Dalberto e Cristiane Kummer, em viagem a Passo Fundo no dia 18/11, para compra de materiais para o CRAS | 56,00 | ||
| 25/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 32983; | 56,00 | ||
| 06/12/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7898/2019 SALSA E ALECRIM REST LTDA - 12240 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
