| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 8120 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Arame Galvanizado Finalidade: Ref. a material para uso decorativo. | 14,40 | 14,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | Arame Galvanizado Finalidade: Ref. a material para uso decorativo. | 14,40 | ||
| 26/11/2019 | Conforme DANFE Nº 209317; | 14,40 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Empenho 8120/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857070 | 14,40 | ||
| TOTAL | 14,40 | 14,40 | 14,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
