| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NORMILDO CARDOSO PEREIRA |
| Número do empenho: | 8128 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Telefone fixo Finalidade: Ref. a telefone fixo para uso na escola. | 72,90 | 72,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | Telefone fixo Finalidade: Ref. a telefone fixo para uso na escola. | 72,90 | ||
| 26/11/2019 | Conforme DANFE Nº 026911323; | 72,90 | ||
| 09/12/2019 | Pagamento de Empenho 8128/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856041 | 72,90 | ||
| TOTAL | 72,90 | 72,90 | 72,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
