| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUCATAS TILO - JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 8132 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Goleiras 2.10 x 3.00 Finalidade: Ref. a goleiras para uso desportivo de alunos e professores. | 400,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | Goleiras 2.10 x 3.00 Finalidade: Ref. a goleiras para uso desportivo de alunos e professores. | 800,00 | ||
| 26/11/2019 | Conforme DANFE Nº 026858681; | 800,00 | ||
| 06/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856043 PAGTO. REF. EMPENHO 8132/2019 SUCATAS TILO - JATIR ISTAN - 4197 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
