| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
| Número do empenho: | 8135 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | LOCAÇÃO DE SISTEMAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contabilidade Pública RPPS | 548,47 | 548,47 |
| 1.00 | Folha de Pagamento RPPS Finalidade: Referente a mensalidade consultoria de investimentos, mês de Novembro/2019. | 438,78 | 438,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | Contabilidade Pública RPPS Folha de Pagamento RPPS Finalidade: Referente a mensalidade consultoria de investimentos, mês de Novembro/2019. | 987,25 | ||
| 26/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 12038; | 987,25 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Empenho 8135/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 987,25 | ||
| TOTAL | 987,25 | 987,25 | 987,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
