| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUCATAS TILO - JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 8137 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO BERÇÁRIO E DISTRITO INDÚSTRIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente a concerto de portas do prédio do berçario industrial. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente a concerto de portas do prédio do berçario industrial. | 150,00 | ||
| 26/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 004; | 150,00 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Empenho 8137/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857073 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
