| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 8167 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Saco de lixo | 3,10 | 6,20 |
| 6.00 | Lava louça | 1,59 | 9,54 |
| 2.00 | Saco de lixo | 3,26 | 6,52 |
| 2.00 | Papel higienico 30m | 11,99 | 23,98 |
| 1.00 | Alcool | 5,99 | 5,99 |
| 2.00 | Desinfetante | 5,78 | 11,56 |
| 1.00 | Sabão em pó Finalidade: Referente a materias de limpeza. | 21,99 | 21,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | Saco de lixo Lava louça Saco de lixo Papel higienico 30m Alcool Desinfetante Sabão em pó Finalidade: Referente a materias de limpeza. | 85,78 | ||
| 26/11/2019 | Conforme DANFE Nº 209405; | 85,78 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Empenho 8167/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 85,78 | ||
| TOTAL | 85,78 | 85,78 | 85,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
