| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GILMAR TONELLO |
| Número do empenho: | 8175 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF 1 DIARIA E MEIA P GILMAR TONELLO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 25 E 26/11/2019. CONF PORTARIA DE VIAGEM 148/2019. | 308,50 | 462,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | REF 1 DIARIA E MEIA P GILMAR TONELLO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 25 E 26/11/2019. CONF PORTARIA DE VIAGEM 148/2019. | 462,75 | ||
| 26/11/2019 | REF 1 DIARIA E MEIA P GILMAR TONELLO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 25 E 26/11/2019. CONF PORTARIA DE VIAGEM 148/2019. | 462,75 | ||
| 04/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857043 PAGTO. REF. EMPENHO 8175/2019 GILMAR TONELLO - 36 | 462,75 | ||
| TOTAL | 462,75 | 462,75 | 462,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
