| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TARCISIO MORGAN DE TOLEDO 00845408003 |
| Número do empenho: | 8620 | Data de lançamento: | 10/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Toner HP 226x bk 9k - colortek | 291,00 | 582,00 |
| 8.00 | Cartucho de toner COMP CB435/436/285 2k | 72,00 | 576,00 |
| 2.00 | Cartucho de toner HP COMP Q7553/Q5949A Finalidade: Referente a aquisição de toner e cartuchos para uso da secretaria | 85,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | Toner HP 226x bk 9k - colortek Cartucho de toner COMP CB435/436/285 2k Cartucho de toner HP COMP Q7553/Q5949A Finalidade: Referente a aquisição de toner e cartuchos para uso da secretaria | 1.328,00 | ||
| 10/12/2019 | Conforme DANFE Nº 027216874; 027216512; | 1.328,00 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 8620/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857108 | 1.328,00 | ||
| TOTAL | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.328,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
