| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 8623 | Data de lançamento: | 10/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tampa reservatório de água | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | Suporte c/ roamento cardã 40mm | 180,00 | 180,00 |
| 2.00 | Aditivo Radiador | 33,00 | 66,00 |
| 2.00 | Lampada farol Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. | 46,00 | 92,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | Tampa reservatório de água Suporte c/ roamento cardã 40mm Aditivo Radiador Lampada farol Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. | 368,00 | ||
| 10/12/2019 | Conforme DANFE Nº 848; | 368,00 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 8623/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000299 | 368,00 | ||
| TOTAL | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
