| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DPO RIO GRANDE |
| Número do empenho: | 8624 | Data de lançamento: | 10/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | IPE | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM IPE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IPÊ REF. MÊS Folha Executivo Novembro/2019. | 2.826,04 | 2.826,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | IPÊ REF. MÊS Folha Executivo Novembro/2019. | 2.826,04 | ||
| 10/12/2019 | IPÊ REF. MÊS Folha Executivo Novembro/2019. | 2.826,04 | ||
| 10/12/2019 | Pagamento de Empenho 8624/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.826,04 | ||
| TOTAL | 2.826,04 | 2.826,04 | 2.826,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
