| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 8625 | Data de lançamento: | 10/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Bebida água mineral Finalidade: Referente a aquisição de água para consumo no gabinete | 1,09 | 13,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | Bebida água mineral Finalidade: Referente a aquisição de água para consumo no gabinete | 13,08 | ||
| 10/12/2019 | Conforme DANFE Nº 210510; | 13,08 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 8625/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857098 | 13,08 | ||
| TOTAL | 13,08 | 13,08 | 13,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
